根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》(柳政办〔2015〕103号)要求,结合本部门工作职能及2016年工作计划,编制了本部门2016年部门预算,现将有关情况说明如下:
一、部门基本概况
(一)2016年本部门主要工作安排
检察机关是法律监督机关,依法行使受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件;对国家工作人员贪污、贿赂等经济犯罪的侦查;对“侵权”、渎职罪案的侦查;对执行刑事案件、裁定是否合法实行监督;对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督;依法对确有错误的判决裁定提起抗诉;受理来信、来访,控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首;勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场,鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。
我院主要工作目标是深入实践“强化法律监督,维护公平正义”,进一步落实“加大工作力度,提高执法水平和办案质量”以业务建设为主线,以队伍建设为根本,以改革创新为动力,以执法保障建设为基础,全面加强自身建设,充分履行法律监督职责,为构建社会主义和谐社会营造平安稳定的治安环境。
(二)部门机构设置和人员情况
本部门机构设置及人员情况如下表:
机构和人员情况表
单位:人
单位名称
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单位性质
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编制人数
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实有在职人数
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离休
人数
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退休
人数
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聘用人数
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遗属
人数
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合计
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199
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190
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2
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81
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41
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5
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柳州市人民检察院
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行政机关
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154
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146
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2
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74
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32
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4
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柳州市露塘地区检察院
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行政机关
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21
|
20
|
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4
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4
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柳州市鹿寨地区检察院
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行政机关
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24
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24
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3
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5
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1
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二、收入预算说明
(一)2016年部门收入预算总体情况
2016年收入总计3421.87万元。明细如下:
1.公共财政预算资金3346.87万元,比上年增加 435.67万元,增长15%:
(1)经费拨款(补助)3299.87万元,比上年增加 435.67万元,增长15%。
(2)纳入预算管理的非税收入安排的资金47.00万元,与2015年持平。
①罚没收入40.00万元,与上年持平。
②国有资源(资产)有偿使用收入7.00万元,与上年持平。
2.上年结余(结转)收入75.00万元,下降42 %:其中:经费拨款(补助)结余(结转)75.00万元。
(二)收入预算增减变化的主要原因:
1.行政事业性收费收入增减主要原因:2015年7月在职人员和离退休人员工资调整是2016年收入增加的主要原因。
三、支出预算说明
(一)2016年部门支出预算总体情况
2016年支出总计3421.87万元,其中:本年支出合计3346.87万元,比上年增加 305.67万元,增长 10 %;上年结余(结转)支出75.00万元,比上年减少55万元,下降42%。
(二)本年支出分类
1.本年支出按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)公共安全类科目2505.68万元,占本年支出预算合计 75 %,同比增加 250.26万元,增长11 %。
(2)社会保障与就业类科目544.90万元,占本年支出预算合计16 %,同比增加 37.88万元,增长 7 %。
(3)住房保障支出类科目196.68万元,占本年支出预算合计 9 %,同比增加 47.92万元,增长 32 %。
2.本年支出按支出结构分类划分,共分为两类,其中:
(1)基本支出预算2450.60万元,占本年支出预算合计73 %,同比增加477.34万元,增长 24 %。
(2)项目支出预算896.27万元,占本年支出预算合计27 %,同比减少41.67 万元,下降4 %。
四、“三公”经费预算说明
(一)因公出国(境)经费2016年预算0.00万元,同比减少6万元,减少原因:未安排人次出国学习考察。
(二)公务接待费2016年预算8.20万元,与上年持平,原因是:严格按照八项规定的要求,严控接待费用的开支,加强管理和财务核算。
(三)公务用车费2016年预算66.84万元,同比减少42.76万元,同比39%,减少原因:响应车改政策,严控车辆管理,强化经费核算。
1.公务用车运行维护费2016年预算66.84万元,同比减少42.76万元,同比39%。
2.公务用车购置2016年未安排预算经费