柳州市人民检察院2015年
部门决算
目 录
第一部分：柳州市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市人民检察院2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市人民检察院概况
一、主要职能
检察机关是法律监督机关，依法行使受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对国家工作人员贪污、贿赂等经济犯罪的侦查；对“侵权”、渎职罪案的侦查；对执行刑事案件、裁定是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。
我院主要工作目标是深入实践“强化法律监督，维护公平正义”，进一步落实“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”以业务建设为主线，以队伍建设为根本，以改革创新为动力，以执法保障建设为基础，全面加强自身建设，充分履行法律监督职责，为构建社会主义和谐社会营造平安稳定的治安环境。
二、部门决算单位构成
机构和人员情况表
单位：人
|
单位名称
|
单位性质
|
编制人数
|
实有在职人数
|
离休
人数
|
退休
人数
|
聘用人数
|
遗属
人数
|
|
合计
|
|
199
|
186
|
2
|
84
|
32
|
3
|
|
柳州市人民检察院
|
行政机关
|
154
|
144
|
2
|
75
|
32
|
3
|
|
柳州市露塘地区检察院
|
行政机关
|
21
|
20
|
|
4
|
|
|
|
柳州市鹿寨地区检察院
|
行政机关
|
24
|
22
|
|
5
|
|
|
第二部分：柳州市人民检察院 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
4642.25
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
3.94
|
四、公共安全支出
|
3644.16
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
599.09
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
202.11
|
|
|
|
八、住房保障支出
|
180.83
|
|
|
|
九、其他支出
|
25.91
|
|
本年收入合计
|
4646.19
|
本年支出合计
|
4652.10
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
5.98
|
年末结转与结余
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4652.17
|
支出总计
|
4652.17
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
7
|
|
类 款 项 合计
|
4646.19
|
4642.25
|
|
|
3.94
|
|
204
|
公共安全支出
|
3638.22
|
3634.31
|
|
|
3.91
|
|
20404
|
检察
|
3542.32
|
3538.42
|
|
|
3.91
|
|
2040401
|
行政运行
|
2026.91
|
2026.91
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1127.29
|
1123.38
|
|
|
3.91
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
24.86
|
24.86
|
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
86.50
|
86.50
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
265.77
|
265.77
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
95.50
|
95.50
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
95.90
|
95.90
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
599.10
|
599.10
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
|
2080805
|
归口管理的行政单位离退休
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
176.41
|
176.41
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
4.42
|
4.42
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
25.94
|
25.91
|
|
|
0.03
|
|
2290901
|
其他支出
|
25.94
|
25.91
|
|
|
0.03
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|
类款项 合 计
|
4652.10
|
3009.01
|
1643.09
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
3644.16
|
2026.97
|
1617.18
|
|
|
|
20404
|
检察
|
3548.26
|
2026.97
|
1521.29
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
2026.97
|
2026.97
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1133.16
|
|
1133.16
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
24.86
|
|
24.86
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
86.50
|
|
86.50
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
265.77
|
|
265.77
|
|
|
|
20404
|
检察
|
95.90
|
|
95.90
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
95.90
|
|
95.90
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
|
2080805
|
归口管理的行政单位离退休
|
599.03
|
599.03
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
176.41
|
176.41
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
4.42
|
4.42
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
25.91
|
|
25.91
|
|
|
|
22999901
|
其他支出
|
25.91
|
|
25.91
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
4642.25
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
21
|
3634.38
|
3634.38
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
7
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
8
|
|
十九、住房保障支出
|
25
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
9
|
|
二十一、其他支出
|
26
|
25.91
|
25.91
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
4642.25
|
本年支出合计
|
29
|
4642.32
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
0.07
|
年末结转和结余
|
30
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
0.07
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
4642.32
|
合计
|
34
|
4642.32
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
4642.32
|
3009.00
|
1633.32
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
3644.16
|
2026.97
|
1617.19
|
|
|
20404
|
检察
|
3548.26
|
2026.97
|
1521.29
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
2026.97
|
2026.97
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1133.16
|
|
1123.37
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
24.86
|
|
24.86
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
86.50
|
|
86.50
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
265.77
|
|
265.77
|
|
|
20404
|
检察
|
95.90
|
|
95.90
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
95.90
|
|
95.90
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
2080805
|
归口管理的行政单位离退休
|
599.09
|
599.09
|
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
202.11
|
202.11
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
180.83
|
180.83
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
176.41
|
176.41
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
4.42
|
4.42
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
25.91
|
|
25.91
|
|
|
22999901
|
其他支出
|
25.91
|
|
25.91
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3009.00
|
2750.24
|
258.76
|
|
工资福利支出
|
1680.26
|
1680.26
|
|
|
基本工资
|
474.96
|
474.96
|
|
|
津贴补贴
|
921.85
|
921.85
|
|
|
奖金
|
78.30
|
78.30
|
|
|
社会保障费
|
202.11
|
202.11
|
|
|
伙食补助费
|
2.37
|
2.37
|
|
|
其他工资福利支出
|
0.68
|
0.68
|
|
|
商品和服务支出
|
258.76
|
|
258.76
|
|
办公费
|
33.24
|
|
33.24
|
|
印刷费
|
6.54
|
|
6.54
|
|
咨询费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
手续费
|
0.74
|
|
0.74
|
|
水费
|
2.50
|
|
2.50
|
|
电费
|
20.17
|
|
20.17
|
|
邮电费
|
13.06
|
|
13.06
|
|
取暖费
|
|
|
|
|
物业管理费
|
2.78
|
|
2.78
|
|
差旅费
|
53.68
|
|
53.68
|
|
因公出国出境用
|
|
|
|
|
维修（护）费
|
13.8
|
|
13.8
|
|
租赁费
|
2.77
|
|
2.77
|
|
会议费
|
5.95
|
|
5.95
|
|
培训费
|
7.41
|
|
7.41
|
|
公务接待费
|
20.32
|
|
20.32
|
|
专用材料费
|
|
|
|
|
被装购置费
|
|
|
|
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
劳务费
|
3.0
|
|
3.0
|
|
委托业务费
|
|
|
|
|
工会经费
|
20.56
|
|
20.56
|
|
福利费
|
1.53
|
|
1.53
|
|
公车运行费
|
43.25
|
|
43.25
|
|
其他交通工具费
|
|
|
|
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
7.11
|
|
7.11
|
|
对个人和家庭的补助
|
1069.51
|
1069.99
|
|
|
离休费
|
24.13
|
24.13
|
|
|
退休费
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536.63
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536.63
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抚恤金
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37.84
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37.84
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生活补助
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奖励金
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283.85
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283.85
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住房公积金
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181.85
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181.85
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购房补贴
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4.42
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4.42
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其他对个人和家庭的补助支出
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1.28
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1.28
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……
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……
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……
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贷款转贷及产权参股
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国内贷款
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产权参股
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其他贷款转贷及产权参股支出
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其他支出
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表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国
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公务用车购置及运行费
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公务接
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合计
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因公出国
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公务用车购置及运行费
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公务接
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(境）费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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待费
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(境）费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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待费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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189.12
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0.00
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166.28
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0.00
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166.28
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22.84
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189.12
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0.00
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166.28
|
0.00
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166.28
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22.84
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表八：政府性基金收入支出决算表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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上年结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转和结余
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转和结余
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项目支出结转和结余
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合 计
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类
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款
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项
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第三部分：柳州市人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 4652.17万元。
1．财政拨款收入 4642.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 3.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余5.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4652.17万元。包括：
1．公共安全类（类）3644.16万元：主要用于检察机关机关日常运行和执法办案的费用开支
2．社会保障和就业（类）599.09万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）180.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余0.07万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市人民检察院2015 年度一般公共预算支出 4642.32万元，其中：基本支出3009.00万元，项目支出1633.32万元。
1、204类04款01项行政运行2026.98万元。
察机关.16 2、204类04款02项一般行政管理事务1123.38万元。
3、204类04款04项查办和预防职务犯罪项24.86万元。
4、204类04款07项执行监督11万元。
5、204类04款09项两房建设86.5万元。
6、204类04款99其他检察支出265.77万元。
7、205类05款01项两庭建设项95.9万元。
8、208类05款01项归口管理的行政单位离退休599.09万元。
9、210类05款01项行政单位医疗202.12万元。
10、221类02款01项住房公积金177.65万元。
11、221类02款03项住房补助2.98万元。
12、229类09款01项其他支出25.90万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
（部、委、局、办）2015年度政府性基金支出 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。
……（按功能分类项级科目列示分析）
……
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元,与上年同期（减） 4.98万元，原因2015年未发生出国学习考察费用；公务用车购置支出决算 0 万元, 与上年同期（减）21.17万元，原因，2014年购入车辆1台价值21.17万元，2015年未发生车辆购置费用；公务用车运行支出决算166.28万元，与上年同期减少1.33万元，原因部分车辆报废，油耗和维修费用减少；公务接待费支出决算22.84万元,与上年同期增加1.56万元，原因是2015年检察业务交流活动，承办大案要案增多，公务接待有所增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0.00万元，因公出国出境团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 166.28万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出 166.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年所属本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆，全年运行费支出166.28万元，平均每辆2.25万元。
（三）公务接待费支出22.84万元。其中：
国内公务接待批次（个）232，国内公务接待人次（人）1984。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出258.76万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加9.92万元，增长4%。主要原因是： 2015年在编在职人员186人比2014年181人增加了5人等
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 265.72 万元，其中：政府采购货物支出265.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆74 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
