第三部分：柳州市人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计6662.38万元。与2015年相比，增加了2010.21万元，增长43.21%。其中：“行政运行”2434.01万元，增加407.10万元，增长20.08%，主要原因是2016年发生在职人员调资增资以及医疗保险、公积金等的调整，共计增加约80万元；2016年公车改革，新增财政拨付在职人员交通补贴约170万元；2016年绩效奖励增加约150万元。“一般行政管理事务”1363.33万元，增加236.04万元，增长20.94%，主要原因是2016年财政追加拨付办理专案经费150万元，以及财政核定追加车辆购置经费54万元。“其他检察支出”1576.34万元，增加1310.57万元，增长493.12%，主要原因是，市检察院本级购建“来信来访接待中心”以及电子检务工程购置专用设备，发生费用共计约850万元；鹿寨地区人民检察院增加85.48万元用于办案技术用房的后期装修及设备购置；以前年度指标约250万元结转至2016年，归集于此科目，用于办理系列专案费用。

1．财政拨款收入6659.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入2.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：单位宿舍租金收入以及保留账户的银行存款利息等。

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （二）支出总计6662.38万元。与2015年相比，增加了2010.21万元，增长43.21%。其中：“行政运行”2434.01万元，增加407.04万元，增长20.08%，主要原因是2016年发生在职人员调资增资以及医疗保险、公积金等的调整，共计增加约80万元；2016年公车改革，新增财政拨付在职人员交通补贴约170万元；2016年绩效奖励增加约150万元。“一般行政管理事务”1342.86万元，增加209.70万元，增长18.51%，主要原因是2016年财政追加拨付办理专案经费150万元，以及财政核定追加车辆购置经费54万元。“其他检察支出”1453.30万元，增加1187.53万元，增长446.83%，主要原因是，市检察院本级购建“来信来访接待中心”以及电子检务工程购置专用设备，发生费用共计约850万元；鹿寨地区人民检察院增加85.48万元用于办案技术用房的后期装修及设备购置；以前年度指标约250万元结转至2016年，归集于此科目，用于办理系列专案费用。

具体包括：

    1.一般公共服务（类）10.00万元：主要用于公务用车运行维护。

2.公共安全支出5304.79万元：主要用于检察机关日常运行和执法办案的费用开支。

3．社会保障和就业（类）612.22万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出247.25万元：主要用于缴纳行政单位医疗保险以及生育保险费用。

5．住房保障支出（类）234.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．其他支出34.17万元：主要用于来信来访接待中心前期购建费用。

7．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余218.98万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市人民检察院2016年度一般公共预算支出6443.33万元，其中：基本支出3538.45万元，项目支出2904.88万元。

1.201类99款99项其他一般公共服务支出10万元。

    2.204类04款01项行政运行2434.01万元。

    3.204类04款02项一般行政管理事务1342.86万元。

    4.204类04款04项查办和预防职务犯罪项9.43万元。

    5.204类04款05项公诉和审判监督1.87万元。

6.204类04款06项侦查监督1.50万元。

    7.204类04款07项执行监督7.83万元。

    8.204类04款08项控告申诉2.00万元。

    9.204类04款09项两房建设20.00万元。

    10.204类04款99其他检察支出1453.30万元。

    11.204类99款01项其他公共安全32.00万元。    

12.208类05款01项归口管理的行政单位离退休612.22

   万元。

13.210类05款01项行政单位医疗247.25万元。

14.221类02款01项住房公积金223.21万元。

15.221类02款03项购房补贴13.66万元。

16.229类09款01项其他支出34.09万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3538.45万元，其中：人员经费3089.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费449.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.52万元；公务用车购置及运行费支出决算108.54万元；公务接待费支出决算26.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15.52万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：学习考察的交通费和食宿费等合计15.52万元。

（二）公务用车购置及运行费支出108.54万元。其中：

公务用车购置支出50.23万元。

公务用车运行支出58.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属本单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆，全年运行费支出58.31万元，平均每辆2.16万元。

（三）公务接待费支出26.65万元,其中：国内公务接待批次275次，人次2203次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.52万元，与年初预算数持平，比上年同期增加 15.52万元，原因是2015年未发生出国学习考察费用，2016年发生出国学习考察费用15.52万元；公务用车购置支出决算50.23万元, 比年初预算数减少3.77万元，比上年同期增加50.23万元，原因是2015年未发生车辆购置费用，2016年购入车辆1台价值50.23万元；公务用车运行支出决算58.31万元，比年初预算数减少4.41万元，比上年同期减少107.97万元，原因是根据“车改”安排将大部分原有的公务车辆进行公车拍卖或报废处理，油耗和维修费用减少；公务接待费支出决算26.65万元,与年初预算数持平，比上年同期增加3.81万元，原因是2016年检察业务交流活动及承办大案要案增多，公务接待有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出449.37万元，比2015年增加190.61万元，增长73.66%。主要原因是：根据“车改”文件规定，2016年发放公务交通补贴共计172.70万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额860.50万元，其中：政府采购货物支出860.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门按照市财政局的规定，组织对单位整体支出进行了绩效评价，未对单位进行项目支出的绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                           

                                                                                 柳州市人民检察院

                                                                                   2017年8月1日