第三部分：柳州市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计7357.66万元，支出总计7357.66万元，与2016年相比，收入、支出增加695.28万元，增长10.44%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计7357.66万元 ，其中：财政拨款收入7136.04万元；占比96.99% ；上级补助收入0万元 ；事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入2.64万元，占比0.04%；年初结转和结余218.98万元，占比2.97%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计7357.66万元，其中：基本支出3681.99万元，占50.04%；项目支出2309.54万元，占31.39%；经营支出0万元，年末结转结余1366.13万元，占18.57%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收入总决算7352.59万元、支出总决算7352.59万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加909.26万元，增长14.11%；财政拨款支出总计增加909.26万元，增长14.11%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况 

部门 2017 年度财政拨款支出7352.59万元，占本年支出合计的99.93%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加692.7万元，增加10.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出5991.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5423.51万元， 占90.52%； 社会保障和就业（类）支出138.32万元，占2.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出193.82万元，占3.23%； 住房保障（类）支出235.88万元，占3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为3946.52万元，支出决算为5991.53万元，完成年初预算的151.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全（检察）行政运行、公共安全（检察）一般行政管理事务、公共安全（检察）其它检察支出、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金、住房保险；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为2105.67万元，支出决算为 3113.97万元，完成年初预算的147.88%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资增资，以及发放2017年绩效奖励等。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为659.98万元，支出决算为910.00万元，完成年初预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市人民检察院增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费。

3.公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初 预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4.公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是：调用上年结转结余数0.13万元。

5. 公共安全（类）检察（款）执行监督（项）。年初预算为664.99万元，支出决算为260.10万元，完成年初预算的39.11%。决算数小于预算数的主要原因是：鹿寨地区人民检察院和露塘地区人民检察院的检监互联互通工程项目，未在2017年度内完工，按照工程进度部分未完成工程款项需要结转到下一年度支付。

6. 公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的7.62%。决算数小于预算数的主要原因是：鹿寨地区人民检察院的远程接访项目20万元，由于技术和设备更新等原因未能在年内开工，该项目将于2018年完成建设并支付完成。

7. 公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）。年初预算为148.65万元，支出决算为1057.63万元，完成年初预算的711.49%。决算数大于预算数的主要原因是：鹿寨地区人民检察院、露塘地区人民检察院增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费160万元；柳州市人民检察院增加综合大楼维修款300万元，收到市财政下达2017年市本级预算内基建投资项目预算870万元，收到市财政下达2017年政法转移支付大案要案补助资金100万元，下达2017年政法转移支付资金，2017年政法转移支付资金等；两级院部分中央转移支付资金和基建款项未在年度内支付完毕。

8. 公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它消防（项）。年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为138.32万元，完成年初预算的591.88%。决算数大于预算数的主要原因为：增加离退休生活补助、离退休增资、抚恤金。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.56万元，支出决算为193.83万元，完成年初预算的192.74%。决算数大于预算数的主要原因为：增加医疗保险。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为215.35万元，支出决算为231.89万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因为：增资增加公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元。决算数大于预算数的主要原因为：财政下发购房补贴。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出3681.99万元，其中：

人员经费3186.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费495.44万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.83万元，支出决算为66.13万元，完成预算的77.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.15万元，完成预算的99.04%；公务用车购置及运行费支出决算为41.35万元，完成预算的68.92%；公务接待费支出决算为19.63万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少84.58万元，下降56.12%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少10.37万元，下降66.81%；公务用车购置及运行费支出 决算减少50.23万元，下降100%；公务接待费支出决算减少7.02万元，下降26.34%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度安排的出国出访工作较少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年度未发生公务车辆购置费用，同时严格执行公务用车审批制度，公务用车燃油费维修费较上年减少；公务接待费支出减少的主要原因是我院严格按照上级要求厉行节约，压缩公务接待开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.15万元，占7.79%；公务用车购置及运行费支出决算41.35万元，占62.53%；公务接待费支出决算19.63万元，占29.68%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出5.15万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：学习考察的交通费和食宿费等合计5.15万元。

 2.公务用车购置及运行费支出41.35万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出41.35万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，所属本单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出41.35万元，平均每辆1.96万元。

    3.公务接待费支出19.63万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出19.63万元。主要用于接待上级部门及各级单位对我院开展的执行公务、检察指导、考察调研等公务活动。2017 年共接待国内来访团组229个、来宾1657人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 柳州市人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我院组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，柳州市人民检察院开展部门整体支出绩效项目1个，柳州市鹿寨地区人检察院、柳州市露塘地区人民检察院开展预算项目支出绩效项目2个，共涉及预算资金4711.25万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017年度，柳州市人民检察院紧紧围绕党和国家的工作大局，认真履行检察职责，很好的完成了当年工作任务。预算部门资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况，超额完成各项绩效指标。自评合计得分98分，其中项目资金执行指标得分9分、产出指标得分49分，效益指标得分40分。

2017年，柳州市鹿寨地区人民检察院完成了派驻桂中监狱检察室“检监互联互通平台系统建设”项目的房屋装修，设备软件安装调试，线路联通等工程，并通过了自治区检察院监所处验收，实现了检察与监狱监区视频信息网络互联互通。促进办案业务的开展。通过信息办案平台的的任用，提升了监督的实效。切实保障服刑人员权益。驻鹿州监狱、驻中渡监狱两个派驻监狱检察室也根据项目实施进度计划，完成了房屋装修，监控设备及软件安装调试，派驻中渡监狱检察室检监互联系统与监狱监控联网系统互联，派驻中渡监狱检察室检监互联系统与监狱监管改造系统的互联。因项目工程量较大，所以在预算年度无法完成所有项目建设。绩效自评合计得分93.85分，其中项目资金执行指标得分5.1分、产出指标得分48.75分，效益指标得分40分。

2017年，柳州市露塘地区人民检察院根据区检察院的统一安排，派驻柳州监狱检察室、派驻柳城监狱检察室已经根据原定项目实施进度计划完成相应建设工作，截至2017年底，派驻柳州监狱检察室检监互联互通信息平台已经进入设备和网络安装调试，由于上级院资金和设备调拨安装不及时，影响工程进度，截至2017年底，该检察室与监狱系统联调工作未完成。计划2018年一季度内完成联调工作，并在计划工程进度内完成所有项目建设。绩效自评合计得分90.15分，其中项目资金执行指标得分1.4分、产出指标得分48.75分，效益指标得分40分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出495.43万元，比 2016年增加46.06万元，增长10.25%，增加原因为：其它交通费、差旅费、工会经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额362.75万元，其中：货物支出220.65万元、工程支出93.6万元、服务支出48.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆34辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车33辆；专业技术用车1 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、     

十五、

十六、柳州市人民检察院    

2018年7月27日